Заполнение раздела 3 КУДиР (расчет суммы убытка) в 1С 8.3

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Т.е. если следовать ответу специалиста, мы не затрагиваем убытки прошлых лет в 2014 году, а переносим их на 2015 год полностью.

  Именно так.
  

  Цитата: В программе 1С, при заполнении раздела III КУДиР, доходы в справке к разделу I автоматически переносятся в раздел III, по строке 120 и тут же списываются "сами" по строке 130. Хотя мне так не надо, я не использую в 2014 г. убытки прошлых лет. Можно ли где-то в программе это изменить?

  О каком периоде вы пишите: за какой квартал у вас получаются записи в разделе III КУДиР и налоговой базе (доходе), которая проявляется сначала в строке 120? Этот раздел заполнился автоматически? 
  Можете найти ту рег.операцию, которой сразу списалась сумма убытка в 130строку? 
  Вообще, вы анализировали справки прочие по УСН, связанные с убытком и т.п. ?
• Цитата: О каком периоде вы пишите: за какой квартал у вас получаются записи в разделе III КУДиР и налоговой базе (доходе), которая проявляется сначала в строке 120? Этот раздел заполнился автоматически?Можете найти ту рег.операцию, которой сразу списалась сумма убытка в 130строку?Вообще, вы анализировали справки прочие по УСН, связанные с убытком и т.п. ?

  Здравствуйте, вообще раздел III "Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу ..." заполняется за налоговый период, т.е. за год. Я этот период и имею ввиду - 2014 год.
  При нажатии кнопки "СФОРМИРОВАТЬ" составляется Книга Учета доходов и расходов. Сначала раздел I, к нему идет Справка к разделу, где отражены мои ГОДОВЫЕ доходы и расходы и итог - доходы (стр.040) или расходы (стр041). В моем случае это строка 040 - доходы!
  Эта сумма дохода за год переносится (программой 1С 8,3) в Раздел III и отражается в строке 120.
  Так как у меня отражены в разделе III убытки прошлых лет (строка 010), идет автоматическое списание убытка прошлых лет, в пределах суммы дохода за 2014 год, по строке 130.
  Уже не знаю, как ещё подробнее написать...
  Остальные Ваши вопросы мне вообще не понятны:
  Можете найти ту рег.операцию, которой сразу списалась сумма убытка в 130строку?
  Вообще, вы анализировали справки прочие по УСН, связанные с убытком и т.п. ?
• Да, я тоже поняла, ОльгаНиколаевна, что мы говорим с вам на разных языках...😉 
  Я знаю, как должна формироваться Книга (КУДиР) по инструкции. И все её разделы, включая раздел  III  (по году). Спасибо вам , конечно, за пояснения, только я сама многим разъясняю, как должно быть. То есть, знаю, как должно быть.
  
  Просто до недавнего времени ничего автоматом не рассчитывалось в конфигурации: ни строка 040, ни стр.041, ни строка 030. И уж тем более никак автоматом не формировался раздел III в программе. Чтобы что-то отражалось в данном разделе, нужно было приложить усилия, создать отдельную запись вручную. 
  Но сейчас появились регламентные операции в пр-ме, которые просчитывают многие показатели для Книги и для Декларации.
  Того, что вы описали о зачете образовавшегося за год убытка в пределах возможной налоговой базы (к списанию), лично я пока не наблюдала. Не было передо мной учетных баз клиентов с подходящим вашему случаю вариантом доходов и расходов. 
  
  Когда с чем-то не сталкиваешься, сразу не всё понятно. Отсюда возникают вопросы. Бывает, правда? 🙁
  И всё же мне интересно, всё-таки, заметили ли вы то, что суммы попадающие в Книгу, в итоговые поля (строки), рассчитываются регламентными операциями при закрытии месяцев (кварталов)? Или совсем не замечали этого?...
  Я-то как раз про регламентные операции вас и спросила. О технической стороне расчета в разделах КУдиР.
  Но они вам ни к чему...
  Итак.
  Правильно ли я поняла, что вы хотите найти механизм (кнопочку, флажок или т.п.), чтобы не зачитывалась сумма признаваемого по году убытка в налоговую базу тут же, а не в следующем году?.. Так ли я вас поняла? Придется согласовать понимание. 🤔 😉
• Добрый день. Извините, я совершенно не хотела Вас обидеть. Просто не поняла большинство вопросов... 
  

  Цитата: И всё же мне интересно, всё-таки, заметили ли вы то, что суммы попадающие в Книгу, в итоговые поля (строки), рассчитываются регламентными операциями при закрытии месяцев (кварталов)? Или совсем не замечали этого?...

  Я почему-то думала, что в КУДиР операции и сумма попадают на основании первичных документов, вводимых  в программе 1С. И отсюда, рассчитываются итоги за кварталы/год, а позже из Книги итоговые суммы и попадают в регламентную операцию "Расчет налога УСН".
  Я когда проверяла регламентные операции "Расчет налога УСН", все итоговые суммы из Книги сходились с Регламентными операциями. Программа мне сама посчитала авансовые платежи по УСН и итоговый Минимальный налог. Я, довольная собой и Программой, сдала отчеты.
  Но "загвоздка" осталась только в КУДиР в разделе III, списывала мне Программа убытки прошлых лет, и всё тут! Я просто, долго мучаясь, убрала строку 130 раздела III (поставила 0), на предварительном просмотре КУДиР.
  Для правильного учета хотела для себя выяснить, где Программе указать,что я не списываю убытки прошлых лет. Вы совершенно точно меня поняли:
  

  Цитата: что вы хотите найти механизм (кнопочку, флажок или т.п.), чтобы не зачитывалась сумма признаваемого по году убытка в налоговую базу тут же, а не в следующем году?..

  Сегодня, читая Ваше сообщение, "полезла" в свою Программу и нашла в Регламентной операции ("Расчет налога УСН") за 2014 год (нажав Дт-Кт) закладку - "Расчет налога, уплачиваемого при УСН".
  В этой закладке есть суммы Дохода, Расхода, а также (!) Убытки прошлых периодов, перенесенные на текущий год. В этой графе и стоит моя "злополучная" сумма списанных убытков.
  Теперь, по логике, я должна поставить флажок в "Ручная корректировка" и убрать вручную сумму списанного убытка?
  Правильно ли, Алена?
• Добрый день!
  

  Цитата: Теперь, по логике, я должна поставить флажок в "Ручная корректировка" и убрать вручную сумму списанного убытка?

  По логике, да. 
  И мне кажется, что такое решения 1с (такая отработка реглам.операции) - ошибка.
  Думаю, со временем это исправят.
  Чем более активными будут сами пользователи со своими обращениями об ошибках напрямую в фирму "1С", тем быстрее (есть надежда! 😉) получится типовой нужный вариант решения с расчетом налога. В данном случае, с расчетом налога ЕН при УСН.
   
  1С позиционирует себя как фирму, которая свои программные решения реализует строго по законодательству. 
  Надо им помочь найти ошибку.😀
• Добрый день! Да, как не хотелось, всё-таки придётся исправлять Регламентную операцию вручную...
  Я тоже всегда так думала:
  

  Цитата: 1С позиционирует себя как фирму, которая свои программные решения реализует строго по законодательству.

  Поэтому-то и возник вопрос в моём правильном понимании законодательства и учета убытков прошлых лет🤯!
  Теперь понимаю, что всецело полагаться на умную Программу 1С всё же не стоит!
  Спасибо ещё раз, за помощь в разрешении проблемы👏.